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Q

提问:待认证的进项税怎么做分录，月末结转进项和销项税怎么做

2024-07-05 11:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-05 11:13

借，应交税费，应交增值税进项税额。贷，应交税费，应交增值税待认证进项税额。

快账用户6557 追问 2024-07-05 11:14

那不需要转出未交增值税

齐红老师解答 2024-07-05 11:15

这个结转增值税的时候可以结转到转出未交增值税里面。

快账用户6557 追问 2024-07-05 11:16

具体怎么做，分录

齐红老师解答 2024-07-05 11:16

借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额应交税费-未交增值税

快账用户6557 追问 2024-07-05 11:18

怎么感觉看不明白呢？

齐红老师解答 2024-07-05 11:18

就是把进项税额和销项税额的差额转到未交增值税里面。

快账用户6557 追问 2024-07-05 11:19

麻烦你写全一点

齐红老师解答 2024-07-05 11:22

这是一种方式，我再给你发另外一种方式。

齐红老师解答 2024-07-05 11:23

借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额应交税费-应交增值税-转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税税率贷应交税费-未交增值税

快账用户6557 追问 2024-07-05 11:23

好的，写明白点

齐红老师解答 2024-07-05 11:23

借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额应交税费-应交增值税-转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税税率贷应交税费-未交增值税

快账用户6557 追问 2024-07-05 11:24

但是不是进项抵销项后，还有留底吗怎么做分录

齐红老师解答 2024-07-05 11:25

借应交税费应交增值税销项税额应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额借应交税费-未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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