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提问:待认证的进项税怎么做分录，月末结转进项和销项税怎么做
2024-07-05 11:13
2024-07-05 11:13
借，应交税费，应交增值税进项税额。贷，应交税费，应交增值税待认证进项税额。
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老师 待认证月末转进项税额 进项税额和销项税额 还有未交增值税喝几个月月末怎么做分录呀
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那不需要转出未交增值税
这个结转增值税的时候可以结转到转出未交增值税里面。
具体怎么做，分录
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税
怎么感觉看不明白呢？
就是把进项税额和销项税额的差额转到未交增值税里面。
麻烦你写全一点
这是一种方式，我再给你发另外一种方式。
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税税率 贷应交税费-未交增值税
好的，写明白点
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税税率 贷应交税费-未交增值税
但是不是进项抵销项后，还有留底吗怎么做分录
借应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额 借应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税