Q
计提到工程施工_折旧费的固定资产去年忘了结转成本了，现在应该怎么处理？
2024-07-06 02:51
2024-07-06 03:31
编制调整分录： 借：以前年度损益调整——主营业务成本（或其他相关成本科目） 贷：累计折旧（或其他相关资产科目，如果折旧费用之前计入了在建工程等科目） 这个分录的目的是将去年漏记的折旧费用调整到正确的成本科目中。需要注意的是，这里使用的是“以前年度损益调整”科目，因为它用于处理属于以前年度的重大会计差错或影响以前年度损益的追溯调整事项。 调整利润分配： 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
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