老师，我想问下，是不是只要勾选确认了，就是在应交税费应交增值税进项税额里面这个数字，然后如果应交税费应交增值税进项税额如果期末是一个负数，下个月就要在勾选进项的时候，考虑这个留底的？
是的 进项大于销项的那部分才是还是迪
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老师。你好 收到到进项发票 如果先不勾选抵扣 就先不做账 。 那如果这个月要抵扣了 这种做账是不是 借：库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷：银行存款 然后下一步是不是应该就是结转增值税的时候 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税
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你好老师，我想问一下关于增值税进项与销项的问题 1、取得进项票时：借应交税费—应交增值税（待抵扣进项税），然后到次月初再在系统里面进行勾选，勾选后再借应交税费—应交增值税（进项税），贷应交税费—应交增值税（待认证进项税），这样做对吗？也就是说当月取得的进项票只能在次月才能进行抵扣是吗？
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老师，月初做账的时候，发票拿到了，是要勾选以后才能写 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款吗？如果不勾选进项 是要写 应交税费-待认证进项税额 吗？
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老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额） 负数 ，这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数，申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填，
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请问一下，一般纳税人，购进货物时增值税做了“应交税费-应交增值税-进项税额”，但是在月底勾选认证时不勾选这张发票，那进项税怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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你说的啥，我听不懂
勾选了，就做应交税费应交增值税进项。 然后你的应交税费出现了负数，是进项大于销项的那一部分才是留抵。 应交税费应交增值税进项，它本来是一个负债类的科目，它是贷方余额，他认证了之后做的是进项，出现负数很正常的，你不一定看到进项负数它就表示留抵 刘迪，你需要去看一下你的申报表。里面有个期末留底，或者是看你账上的进项是不是小于销项。
进项大于销项呀
进项大于销项的那一部分，就是留抵 应交税费余额是一个负数
那有留底，下次也要把这个数字考虑进去，对不对
对的对的，计算增值税的时候需要考虑。
你确定我在说啥，你知道吗？
我咋不知道 销项-进项-留底 等于缴纳的增值税 咋么不知道了
缴纳增值税本来就考虑留底啊
这个最基本的答疑的不可能不知道
我的意思是说，我现在需要勾选六月份的进项，老板让我缴纳个三五千块钱，所以说，我知道六月的销项知道六月的进项，我的意思是我在算缴纳三五千块钱的时候，考不考虑这个五月的留底的那个金额了，我就这个意思
考虑啊 需要考虑进去的