老师，请问，我金蝶预付账款科目余额上的金额跟资产负债表上面的金额不一样，而且他们2个的差额，怎么会跑到应付账款哪里去了呢，我应付账款都是没有数据的，这是什么问题呢？
哦，他这是报表重分类了。你看一下，你的预付账款是不是出现了负数余额。
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您好！我想问一下为什么公司资产负债表中的预付款项的数字与预付账款的借方及应付账款的借方之和不相等呢？而且差的金额与资产负债表中应付账款填写的数字与应付账款贷方及预防账款贷方余额差的数是一样的，请问这是怎么回事呢？
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老师，我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢？我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来，这样算应该对啊，加起来比资产负债表上的金额大，为什么
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老师，请问金蝶系统资产负债表上预付账款借方余额跟应付账款借方余额，设置的公司不会加在一起。是哪里有问题。
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老师我用的金蝶，根据余额表录期初数据，余额表试算平衡，资产负债表中的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款都不对，其他数据都正确，利润表也一致，请问是什么原因呢
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老师，请问，我应收账款的余额都是0的，为什么资产负债表上有金额出现的啊，而且我看了科目余额表，科目余额表上的应收账款也是0，但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的，金额为：113680，资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额，这是咋回事啊？ 看以下图
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2×21年1月1日，甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份，取得对乙公司的有重大影响，当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外，其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前，甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录？ 主要问题想问，初始入账时的比一比，需不需要考虑条件中的：除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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老师，要怎么样看预付账款是负数余额？
去看一下明细账或者科目余额表，后面的余额，他的正常的余额应该是借方，他只要出现的贷方的都属于
老师，预付账款的科目余额表的余额借方余额是：1813927.94，资产负债表上面的期末余额是1888927.94，差额75000，就在应付账款哪里，
你好，截图你的科目余额表，我看一下的。
老师，我看到75000的差额，是因为我们之前有预付一笔款7万出去，然后对方开了14.5万的发票回来，然后我也就直接入预付账款了，其实那7.5万还没有支付的应该就是要进入到应付账款吧，
对的对的，从分类到应付账款账上不用调整。
那我这样的话，需要重新红冲入账吗，还是说就这样就可以了啊，到时候付款了，是不是就平了呢？如果不调整的话，科目余额表上面的余额就少了那75000，而且科目余额表上面没有体现应付账款7.5万哦
帐上不用调整了，就这样就可以的，按照重分类之后的报表来申报。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。