老师，请问，我金蝶预付账款科目余额上的金额跟资产负债表上面的金额不一样，而且他们2个的差额，怎么会跑到应付账款哪里去了呢，我应付账款都是没有数据的，这是什么问题呢？
哦，他这是报表重分类了。你看一下，你的预付账款是不是出现了负数余额。
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用友软件，资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上，原因是因为有预付账款借方余额，去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面，今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面，我该如何修改资产负债表年初余额呢？
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老师，请问金蝶系统资产负债表上预付账款借方余额跟应付账款借方余额，设置的公司不会加在一起。是哪里有问题。
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老师我用的金蝶，根据余额表录期初数据，余额表试算平衡，资产负债表中的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款都不对，其他数据都正确，利润表也一致，请问是什么原因呢
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老师，请问，我应收账款的余额都是0的，为什么资产负债表上有金额出现的啊，而且我看了科目余额表，科目余额表上的应收账款也是0，但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的，金额为：113680，资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额，这是咋回事啊？ 看以下图
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老师，请问，我应收账款的余额都是0的，为什么资产负债表上有金额出现的啊，而且我看了科目余额表，科目余额表上的应收账款也是0，但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的，金额为：113680，资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额，这是咋回事啊？ 看以下图
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，要怎么样看预付账款是负数余额？
去看一下明细账或者科目余额表，后面的余额，他的正常的余额应该是借方，他只要出现的贷方的都属于
老师，预付账款的科目余额表的余额借方余额是：1813927.94，资产负债表上面的期末余额是1888927.94，差额75000，就在应付账款哪里，
你好，截图你的科目余额表，我看一下的。
老师，我看到75000的差额，是因为我们之前有预付一笔款7万出去，然后对方开了14.5万的发票回来，然后我也就直接入预付账款了，其实那7.5万还没有支付的应该就是要进入到应付账款吧，
对的对的，从分类到应付账款账上不用调整。
那我这样的话，需要重新红冲入账吗，还是说就这样就可以了啊，到时候付款了，是不是就平了呢？如果不调整的话，科目余额表上面的余额就少了那75000，而且科目余额表上面没有体现应付账款7.5万哦
帐上不用调整了，就这样就可以的，按照重分类之后的报表来申报。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。