老师，请问，我金蝶预付账款科目余额上的金额跟资产负债表上面的金额不一样，而且他们2个的差额，怎么会跑到应付账款哪里去了呢，我应付账款都是没有数据的，这是什么问题呢？

老师，要怎么样看预付账款是负数余额？

去看一下明细账或者科目余额表，后面的余额，他的正常的余额应该是借方，他只要出现的贷方的都属于

老师，预付账款的科目余额表的余额借方余额是：1813927.94，资产负债表上面的期末余额是1888927.94，差额75000，就在应付账款哪里，

你好，截图你的科目余额表，我看一下的。

老师，我看到75000的差额，是因为我们之前有预付一笔款7万出去，然后对方开了14.5万的发票回来，然后我也就直接入预付账款了，其实那7.5万还没有支付的应该就是要进入到应付账款吧，

对的对的，从分类到应付账款账上不用调整。

那我这样的话，需要重新红冲入账吗，还是说就这样就可以了啊，到时候付款了，是不是就平了呢？如果不调整的话，科目余额表上面的余额就少了那75000，而且科目余额表上面没有体现应付账款7.5万哦

帐上不用调整了，就这样就可以的，按照重分类之后的报表来申报。

好的，谢谢老师