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Q

小规模企业，去年的企业所得税汇算，补交的企业所得税没有计提，应该怎么处理？

2024-07-08 22:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-08 22:06

借利润分配，未分配利润贷应交税费，企业所得税这个是小企业会计准则做帐的

快账用户1714 追问 2024-07-08 22:08

可以把怎么计提，怎么做分录那些写出来给我吗

齐红老师解答 2024-07-08 22:11

借利润分配，未分配利润贷应交税费，企业所得税，这个就是计提的。

快账用户1714 追问 2024-07-08 22:15

在什么月份去计提合适呢！我今年五月缴纳的企业所得税

齐红老师解答 2024-07-08 22:20

五月份集体就可以了

快账用户1714 追问 2024-07-08 22:34

去年忘了补计提的成本呢！要怎么处理呢

齐红老师解答 2024-07-09 01:03

去年的吗如果销售产品借利润分配未分配利润贷库存商品

快账用户1714 追问 2024-07-09 08:00

不是销售商品，就是一笔固定资产折旧费，放到工程施工科目里的折旧费

齐红老师解答 2024-07-09 08:01

借，工程施工贷累计折旧借以前年度损益调整，贷工程施工，借，利润分配，未分配利润，贷，以前年度损益调整。

借利润分配，未分配利润贷应交税费，企业所得税这个是小企业会计准则做帐的

2024-07-08

借以前年度损益调整贷银行存款，借利润分配未分配利润贷以前年度调整。

2021-12-16

你好!借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税然后缴纳

2024-07-13

你好，补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时借：利润分配－未分配利润贷：应交税费－应交企业所得税 2、补交税款时借：应交税费－应交企业所得税贷：银行存款

2022-07-12

借银行存款贷利润分配未分配利润

2024-06-05

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