这个的情况也就是金融贷款，厂家正常贴息的部分， 如给客户开10万票，贷款70000，贴息6520，你收款至公户 （首付30000，贷款回63480，这样的话6520是相当于补齐你的收入） 但我已经公户啊补款了。现在收到贷款公司给开的贴息发票，我该怎么入账
这种情况下，您可以按照以下方式进行入账： 收到客户首付时： 借：银行存款 30000 贷：主营业务收入 27350.43 （30000÷1.13） 应交税费 - 应交增值税（销项税额） 2649.57 （30000÷1.13×0.13） 收到贷款时： 借：银行存款 63480 贷：主营业务收入 56176.99 （63480÷1.13） 应交税费 - 应交增值税（销项税额） 7303.01 （63480÷1.13×0.13） 厂家贴息，补齐收入： 借：银行存款 6520 贷：主营业务收入 5769.91 （6520÷1.13） 应交税费 - 应交增值税（销项税额） 750.09 （6520÷1.13×0.13） 收到贷款公司开具的贴息发票： 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） （贴息发票上的税额） 贷：主营业务成本 （贴息发票上的不含税金额） 例如，贴息发票上的税额为 390 元，不含税金额为 3000 元，则入账为： 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 390 贷：主营业务成本 3000
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您好老师 我们公司是汽车经销商，客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们，而且是到厂家的虚拟账号，到时候直接抵掉车款，对方也没有给我们开红字发票，都是在开给我们的整车发票里面直接折扣，这个要怎样处理呢 谢谢
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老师，你好，我司是汽车销售公司，二级经销商，我司有一个客户购车，购车款走的是厂家金融，由于我司没得这个权限，所以通过我司上一家经销商走的厂家金融，当时我们达成的协议是贷款直接打到我司上家经商商抵扣车款，但是我司单独转了3000的金融贴息费给我司上家经销商，他们跟我们开的发票是 现代服务*服务费，这样开可以嘛？
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老师，请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ，豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系，但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的，我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ，但是客户贷款的钱直接到到总公司那边，然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖
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老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入
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老师好！我们是汽车销售公司，顾客按揭贷款买车，金融公司有收我们的贴息，然后之前一直没有开发票，这笔被扣走的钱也是从我们预付给厂家的预付款中扣走的，现在收到了一张累计扣贴息款的普票，那我现在怎么入账？是直接借财务费用—利息费用贷预付账款—厂家这样吗？
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不明白贴息发票为什么直接计入主营业务成本
收到的发票是免税的
同学你好 因为这个是成本
这张免税发票怎么做账
这个是利息还是什么
我也不知道
这是去年的数据了，今天领导让把发票开出来，我也不知道这是什么
还有一张这样的发票
这个得知道是不是利息还是什么
就是贷款贴息
这个计入利息费就可以了
分录是什么
同学你好 借费用科目 贷银行存款
我账上银行没出去钱啊
你说的会计分录，借贷也不平呀
同学你好 借主营业务成本或者费用科目3000 借进项 贷应付账款3390
我现在有好多这样的发票还没开呢，如果计入应付账款的话，那我这个科目后期怎么冲回来呢？
同学你好 直接冲就可以
怎么冲？分录是什么
借应付账款 贷银行存款 这样
可我银行是不会出去这笔钱的呀
你们不付利息的吗 利息要付不是吗