麻烦问下老师 申报印花税的时间老显示本期进销的合计值偏差超过100元 我取数就是电子平台 里面的进项加上销项的金额啊？ 全量发票查询 销项和进项的之和

麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以？ 像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额，有一张电动车发票，勾选过了，但是那张发票没有入账，底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票，所以她9月的增值税进项税也比实际少 这个是未交增值税的明细账，我是先把差额调整到了应交增值税-进项，和销项底下，然后结转到了未交增值税，橙色框里的就是我调整后的金额，97000多是外账给我的初始金额，经过调整以后，10月交完增值税，余额为0 第一次这样做，我不确定对不对

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

老师您好， 我想请教关于全盘会计的每月工作流程（工作内容）是不是如下列所示： 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证，月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票，月底导出销项发票清单 ３.每月登录增值税发票综合服务平台（广东），进行进项发票勾选认证，然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局，根据相关的金额先填写纳税报表，再纳税申报，后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端，进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗？是否理解正确，是否有需要补充的，麻烦老师请教一下，十分谢谢！

老师，想问下我有两张9月份外面开的增值税专票6000不含税5309.74税额690.26，我已经在勾选平台刚刚勾选了。我报税时候在增值税纳税申报表二里面填的是本期申报本期抵扣份数2金额5309.74税额690.26，销售发票的税额是2425.87但是在主表还显示的应纳税额合计是2425.87 2425.87都是简易计税的税额。想问问为啥没有把进项税690.26减掉呢

老师您好，一般纳税人辅导期时候。1月要超量购买发票，当时预交3个点增值税和附加税合计10021.98元，其中一月进项税额64516.56.销项税额71034.90.如没有预交增值税本月应交6518.34元增值税。那么增值税报表上显示要退增值税3503.64.附加税退245.25.105.10.70.07，那么我想问的是.当时预交增值税和附加税分录到退回来税整个来龙去脉分录怎么做，谢谢