同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
甲公司为生产彩电的增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年5月份的有关生产经营业务如下: 1.销售产品给某大商场,销售额100万元,因销售量大,给予对方20%的商业折扣,销售额和折扣额开具在同一张增值税专用发票上。 2.采取以旧换新方式销售产品一批,取得含税销售额158.2万元,同时旧货折价8.2万元。 3.将产品作为赞助,无偿赠送给某广告公司,无同类产品的市场销售价格,产品成本金额为20万元,国家税务总局规定的成本利润率为10%。 4.本月销售产品收取包装物押金11.3万元、收取包装物租金5.65万元。 5.本月购进生产用原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的金额为120万元。 6.本月组织职工旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票上注明的金额为10万元。 7.4月份购进的原材料一批,本月因保管不善造成损坏,损失金额为60万元。 已知:增值税税率13%;取得的扣税凭证均已通过税务机关认证。 要求: 1.编制业务3对应的会计分录; 2.计算本月的增值税销项税额;(需要计算过程) 3.计算本月的增值税进项税额;(该数值是指扣除进项税额转出后的数值,需要计算过程) 4.计算本月的增值税应纳税额(需要计算过程),并编制对应的会计分录。
老师,现在公司统计下月报税需要多少钱,这个是新公司,5月才税务报道,5月8号收到2张当天开的发票,1张是管理费专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的普票税额是627.55元已支付金额,5月个税是133.89元,【还有个空调合同正在走打款申请,空调合同里的专票税是1443元,专票税180元,这2税额还没给人家打款,不过税费总额是1443+180=1623元这个数】,然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,已支付40%的专票税为2,608.164元。我想问下这次我应该跟总公司说报多少税,需要她们给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元,没收到发票,但是装修合同发我了。这个怎么写分录合适,需要摊销什么的吗?
问题1 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是签了3年只先付了为期3月物业管理费4830元,进项专票税额273.4元;一张是签了3年租赁房屋合同只先付了21546元租赁3个月的进项普票,税额是627.55元。(这2张票在1个合同里体现的)这个分录写什么合适? 问题2 购买空调5月23号已打款13300元,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,空调合同签了1个。不过买的空调安装不了,说是这月得加4500元换空调型号才能安装上。这个分录怎么写合适? 问题3 一个装修合同总额是72449元,不过这次只支付了40%也就是28979.6元,剩余的钱合同里是显示竣工之后分2次支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元,没收到发票,但是装修合同发我了。这个需要怎么做合适?
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
都是我们支付给别人的啊,不都说了进项票了,我问的是税费报多少合适
看你这些数据,大部分都是产生进项税而已,增值税不需要缴纳 产生了个税,需要从公户中扣款 印花税,做0申报
租金,装修,代理注册费合同已经签好了,现在超过15天了,报印花税的话什么时候报合适?0申报吗?
现在印花税可以是月报,也可以是季报了,一般选择季报就可以
季报一次性报完吗?报完突然间又签了一个怎么办
是的,把季度内没有申报的一次性申报 申报后又签,就下个季度再申报
今天签的按次一会就去申报 明天整理下没报的点按季把没申报的都申报了可以吗?
你自己决定就好。 我的建议按季申报就可以了。
无票收入怎么申报税
同学,你好,无票收入填列在这里。