老师，您好！我们是做电子商务，销售图书，二季度的销售收入是5931200，全是未开票收入。我在申报二季度增值税时，填报增值税减免申报明细表时，减税项目我选的小规模减按1%，第二列的第一栏次，我填的118624，但是就出现了图片上的提示，怎么处理呢？
您好，能截图一个您的提示么
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老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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老师，您好！我公司是小规模纳税人，本季度开11万多的普票，增值税及附加税申报时，是不是直接填写在:小微企业免税销售额，也就是第10行？因为是按1%的征收率开的发票，是否还要填写增值税减免税申报表呢？
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老师，我申报4—6季度小规模增值税，12栏里面填写不含税的销售额（超过45万） 然后再减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第三列填写销售额。主表里面19列自动生成本期免税额，我提交的时候提示，二免税项目部分合计栏5列自动免税额0必须等于主表本期免税额，这个怎么处理？
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您好，季度销售不超过4万，开的是普通发票，3%减按1%，免征增值税，申报的时候只填未达起征点增值税及附加税申报表就可以了吗?附列资料一，二和减免税申报明细表需要填吗?如果要填的话，全部含税收入和含税销售额怎么填?本期发生额和本期扣除额怎么填?可以举个例子吗?谢谢啦
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小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？
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图片发不出来
发出来了
您好，这个5931200是未税的金额，我也乘了2%就是118624，这个表的逻辑有问题，您用全部含税收入除1.03再乘2%
好的，我再试试了
朋友您好，有情况留言，我会及时回复
我一季度减免填错了
昨天做了逾期更正，是不是跟这个有关系
您好，跟上月没有关系，图片是提示本月填数有问题
好的，谢谢！
朋友您好，文件是含税收入除1.01再乘2%填 “减免申报明细表”，您先按除1.01填哈，有错误提示再除1.03