老师，员工请假5个月，这5个月没有发工资但是给交着社保，这5个月的个人社保部分我计入到其他应收款- Xx人。现在这个员工确定要辞职了，她要把个人承担的社保部分还给公司，是让她把钱打到公户吗？如果不打到公户还有什么办法吗？

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• 你好老师补缴以前年度的企业所得税，小企业会计准则金额不大，账务怎么处理？直接：借利润分配—未分配利润贷应交税费企业所得税缴纳时：应缴税额，企业所得税贷银行这种做法行吗？会不会影响利润表和资产负债表勾稽关系不对还有别的做法吗？

• 临时工做了三天工，工资当月发要做计提吗

• 这个月付上个月的电费要做计提吗

• 补交2021年房土两税5万元，要交滞纳金吗？

• 老师您好！ 朋友几年前开了一家公司，注册资本有几十万，但是没有钱打进去。现在需要减资，但公司有大几十万的收入，减资和收入的差额部分需要交个税吗？

• 老师，我出差定了3张机票，其中有一张是帮别人订的，不是公司员工，打印电子行程单报销，怎么把那一个人的信息剔除，不开在同一张发票上

• 老师 暂估入库的材料、随后发生了盈亏数对不上、怎么处理

• 老师，我们公司借出去的钱回不来了 可以全部做坏账吗？一千多万呢 一次性做坏账 需要诉讼判决文书什么的吗？不知道税务局认可不认可

• 老师，我公司是加气站，在建工程已达到可使用状态。但是做账期间发票回来的不全，并且分不出来房租建筑物及地下的工程的成本，现在如何账务处理？

• 公司用的成本是移动加权平均法，是不是需要确认一笔收入结转一笔成本呀