同学你好,退税勾选做成抵扣勾选,已经申报了,在申报期内可以作废申报,取消统计确认。再取消抵扣勾选。重新选择退税勾选。不是作进项税额转出。

老师您好,对方用私人卡转到我们对公账户的货款,这样合理吗?
房屋维修公司可以加上买卖材料吗
机动车销售发票分专票普票吗
火车票退改费用的进项可以抵扣吗,是计算抵扣还是认证抵扣,按9%吗
有一单 ,税局审核没过,不让退税,只让免税 进项已勾选确认 我需要怎么操作 进项已经 已认证已稽核 还用管吗
老师 销售12月份返利和年度返利,都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利,那怎么做凭证好?还是可以等1月2月在直接补返利就可以
老师,请问融资租赁到账分录也是做长期借款吗
资质挂靠给对方开具发票是几个点,类目是啥
找郭老师,麻烦再问下郭老师,我们私立学校补交增值税26万,附加税报表怎么填列
朴老师,请问,9月份有一笔产品不是本公司卖的,也产品入库了,并且结转成本了,现在冲掉了,怎么做账务处理?
取消了不了 我们管理员喊我们公司做进项税额转出
已经申报抵扣撤销不掉了
同学你好:已经申报抵扣撤销不掉了,在增值税申报表附表二,进项税额转出填列转出税额。
具体填写附表二中的那一栏老师
我害怕填写错了不知道填那一栏
同学你好:填在23B其他这一列。可以再跟税管员进一步确认。
哦哦 好的 那老师做了这个之后账务怎么做处理,这是去年需要做进项税额转出的