您好,2023年年度汇缴申报里查,企业所得税弥补亏损明细表
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师,企业连续几年一直亏损,怎么查看以前年度亏损的具体金额?就是可以在申报企业所得税时可以弥补的金额
刚接手一家公司,他家二季度的时候所得税报表显示利润总额弥补了以前年度的亏损,少交了所得税,但是他二季度弥补亏损的这一部分也计提了所得税,像这一部分所得税,是不是在以后的季度要少计提
请问老师季度申报企业所得税可以弥补以前年度亏损吗?我把这个亏损金额填在哪里?填多少?是是按我弥补多少填多少还是按可弥补的以前年度亏损的总额填?
老师,我刚接手一家一般纳税人,申报所得税的时候有个弥补以前年度亏损,这个金额可以在哪查
公司给员工买了保险的,工资就一定要走公账吗?
请问小规模的税款应该怎么结转,不交税时候,和交税时,借贷会计分录是什么,
老师老板叫我从公司开一张发票,帮他私人代开,这个发票开出去以后,他不走账行不行?
老师,残疾人就业保障基金申报如何填写?上年在职工工资总额是实发数的还是计提数?
老师,资产负债表中,其他应付款可以负数吗?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?
托育机构租用的场地租金是主营业务成本还是管理费用?
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
我查到了,这个分录怎么做
您好,没有分录的,实缴所得税时才有分录
不是计提所得税吗?
如果拿利润总额算金额就大了
您好,我们这次申报时累计税法利润为正,要交所得税的话才需要计提
就是为正了
怎么做老师,这季度
哦哦,那要计提的,本年利润表的利润总额减23年汇缴申报表的累计亏损,乘5%(我们是小微企业么)
以前亏损要做分录吗?老师
您好,不好意思,上面发的图,我们是同一时间发的,我现在才看到,因为图没有表头,我看不到累计利润是哪个数 2.以前亏损 不要 做分录的
老师哪张图片看不清
是亏损弥补表吗?
您好,不是,本年累计的利润表不知道哪个数是累计 利润总额
依次是本年累计,第一季度累计,第二季度累计
哦哦,要计提蝗所得税的,弥补亏损后还有正的利润
是的,那我直接拿利润总额减去弥补的金额算所得税就可以了是吗老师
您好, 是的,验证的话,就是现在去电子税务局填表保存就有所得税金额了