老师 22年的成本票（普票）税务局不认 要求做调整 接下来我应该怎么操作，在现在通过以前年度损益调整科目调整成本 还是到22年账上做成本转出？
您好，这个发票异常，但我们的往来科目都平了，不用写分录，直接 年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七） 有涉及到补所得税才写分录 1、借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
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请问老师，我现在收到去年暂估的成本票，应该怎么做分录？到底要不要用以前年度损益调整科目？
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老师，19年有笔款入了成本，在2022年发现对方虚开发票了，稽查局要求做调整，把成本入以前年度调整这个科目，以前年度损益调整不是只涉及费用的而已？
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税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账？借：制作成本 贷：银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借：主营业务成本 贷：制作成本
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税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账？借：制作成本 贷：银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借：主营业务成本 贷：制作成本
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以前年度成本税务要求转出，在本年怎么做凭证？比如以前年度成本200万，税务要求这部分成本不允许入账，这部分金额在本年度怎么调整？凭证怎么做（小会计准则账套中无以前年度损益调整科目）？
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这个分录是做到24年吗，22年的账务不用管了？调整22年的年度汇算清缴？
您好，是的，就在24年账套里，我们这个发票是异常发票吧，我也处理过
嗯嗯 异常发票 老师 有没有年度汇算清缴表格 。这样的话22年申报的财务报表什么的都不需要做调整了是吗
您好，是的，年报不用调整，只要更正22年所得税汇缴申报表
谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~