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Q

小规模季度不到30万，报增值税的时候填写吗？

2024-07-11 10:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-11 10:57

直接填第10行，个体户是11行

快账用户3733 追问 2024-07-11 11:12

《增值税减免税申报明细表》还需要填写吗？我们开的发票是1%的税率

齐红老师解答 2024-07-11 11:14

不需要的，交增值税才需要填减免的2%

快账用户3733 追问 2024-07-11 11:15

好的，销项谢谢您

齐红老师解答 2024-07-11 11:15

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

快账用户3733 追问 2024-07-11 11:17

还有个问题，就是我们收到个税手续费返还金额，记到其他业务收入了，这个在哪里申报？

齐红老师解答 2024-07-11 11:19

按未开票收入申报就是，

快账用户3733 追问 2024-07-11 11:20

小规模申报表里没有这一项

齐红老师解答 2024-07-11 11:21

合计在普票收入一起申报

快账用户3733 追问 2024-07-11 11:29

合计在第10行填写吗？

齐红老师解答 2024-07-11 11:29

是的，就是那样填报的

直接填第10行，个体户是11行

2024-07-11

你好，填在主表的第3栏，

2023-07-12

同学，你好需要填写的

2023-08-27

你好，同学分录借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税申报的时候，填写在附表销售收入里面的

2024-01-13

你好1；不写减免表；就写10栏次减免即可

2023-03-03

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