你好对的 需要这么做的
老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
你好老师,我想问问,我司小规模纳税人,这个季度的专票和普票在开票系统内加上并未超过30万增值税,其中专票的增值税以及其对应的附加税我已经缴纳了,为啥这个季度还是存在2505的增值税了 这个是由什么原因引起的?
老师 您好 小规模纳税人上个月开出的6张专票共6万元要红冲重开 这个月先重开了3张发票共3万元 下个季度再重开3万,这个月的空白发票只够红冲3张发票,那么你觉得是分开两次红冲好还是下个季度一起红冲好呢?对做账报税分别有什么影响吗?
老师,你好,请问,我们一季度开了一个点的增值税专用发票,二季度因为其他原因红冲了,因为二季度开始专票为3个点了,所以,红冲后,又开了一张3个点的销项正数,导致现在报税比对不通过,然后要怎样处理呢,谢谢
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费那意思是正常入账,一正一负咯,到10月份缴纳税金时,报表应交增值税出现负数也是正常的是吗?就这样做吗?
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
那这样情况的话,是先开冲红发票,再报增值税昵,还是先报增值税没有影响的
对的是的,这个没有影响的。