老师，期末的未分配利润=期末负债表管理费用减掉资产差额再去加期初未分配利润数据，然后去填期末未分配利润这项，期末资产和负债期末两边数据不平？？是怎么回事？负债的期末比资产这边期末要多出1万出

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• 比如我们做村卫生室的账，他们的业务收入要转入到一体化来，然后转入的过程中银行扣了年费及手续费，这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了，就相当于村室转的少了，我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费，那么这个账如何做嘞

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• 老师，企业要注销，前期计提法人的工资不发或者不全额发，做相反分录冲回就可以吗？

• 2季度所得税费用，要在6月计提吗，

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