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老师,期末的未分配利润=期末负债表管理费用减掉资产差额再去加期初未分配利润数据,然后去填期末未分配利润这项,期末资产和负债期末两边数据不平??是怎么回事?负债的期末比资产这边期末要多出1万出

2024-07-11 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 17:20

同学你好,麻烦你检查下利润表的净利润金额是多少,或者看看利润表上的管理费用累计数,是不是包含了除结转到本年利润外的发生额了。或者看看利润分配-未分配利润明细上,是否有分红 或者有以前年度损益调整额。谢谢。

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快账用户5513 追问 2024-07-11 17:22

小规模填利润表,本季度数据是填在本月金额吗?然后本年累计就自动出来是吗?

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:25

同学你好,是的,本季度数据是填在本月金额,然后本年累计就自动出来。

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您好,是的,汇缴的退税和补税都要把数据体现在负债表的未分配利润里
2023-12-19
你好 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计 符合这个关系就可以了
2022-05-10
因为,没有按月结转本年利润
2022-04-19
同学您好,听您的表述那么问题可能出现在你没有进行期末本年利润结转导致的;
2022-04-08
这个很正常的哈,调整了利润
2023-05-19
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