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老师,代理公司记账,原始单据没有,只有工资表和销售发票,我可以先报增值税和个税吗?

2024-07-11 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 17:57

你好可以的操作是没问题

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快账用户3725 追问 2024-07-11 18:04

好的,一般纳税人系统只能计提城建税,印花税和教育附加这些都只能自己计提吗?还是我没设置好

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:07

你好,是这样子的,正常系统它是会有教育费附加,地方教育费附加和城建税。 因为你这个估计是没有达到10万,所以他不用交教育费附加和地方教育费附加,所以他就没有出现。

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快账用户3725 追问 2024-07-11 18:12

嗯,对的开销售票确实没有10万,那印花税呢

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:13

您好印花税是自己另外申报的。

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快账用户3725 追问 2024-07-11 18:19

印花税是每个月开票了才申报吧

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:21

您好这个不一定是开票,只要你有应税业务

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