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请问下小规模纳税人,未开票收入填在哪个表

2024-07-11 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 18:24

你好,我需要了解  以下 两个信息 1,是公司,还是个体户? 2,季度收入有超过 30万吗  

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:28

是公司,季度超过了30万

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:29

你好,那未开票收入,填写在申报表的第一行 

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:31

现在小规模纳税人不是按照1%的税率缴纳增值税吗,为什么系统出来的数据却是按照1.5%的比例减征的,没太明白

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:32

你好,现在是按1%,没有按1.5%减征的说法啊 

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:36

申报表中显示本期应纳税额48582.01,本期应纳税额减征额25396.6,应纳税额合计23185.41元

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:37

本期应纳税额减征额那里可以自己修改吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:38

你好,应纳税额减征额,是系统自动生成的。 没有按1.5%减征的说法

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:52

我发现了一个问题,我的二季度开票收入1269828.99,未开票收入345454.46,两者加起来是1619400.28元。但是本期应纳税额减征额却是按照开票收入的2%来算的25396.6,不是按照两者合计1619400.28元的2%即32388.01元,这是为什么呢

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:53

你好,能把你填写的增值税申报表,提供一下图片吗? 

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:54

我尝试发了很多次图片,发不过去,不知道为什么

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:55

你好,需要看到图片,才知道你填写的数据  有没有问题

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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:57

第一张图片

第一张图片
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快账用户4729 追问 2024-07-11 18:58

第二种图片

第二种图片
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齐红老师 解答 2024-07-11 18:58

你好,本期应纳税额减征额是25396.6,这个也麻烦提供一下,你现在提供的图片看不到 

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快账用户4729 追问 2024-07-11 19:02

是这个增值税减免税申报明细表吗

是这个增值税减免税申报明细表吗
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齐红老师 解答 2024-07-11 19:03

你好,这里本期应纳税额减征额,数据显然不对啊

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快账用户4729 追问 2024-07-11 19:04

是的,系统自动出来的数据,所以不晓得是哪里错了

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:07

你好,个人建议去问一下税局,看是什么原因导致的了 

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你好,我需要了解  以下 两个信息 1,是公司,还是个体户? 2,季度收入有超过 30万吗  
2024-07-11
您哈,这个是属于  小微企业免税销售额
2023-09-14
你好,你有多少?一个季度算下来有多少收入?
2024-04-15
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2021-07-13
免税的业务,季度45万以内的第十栏,超过的全部在第12栏。
2023-01-10
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