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老师,总分公司机构,分公司要注销,总公司欠分公司20多万,需要怎么处理呢

2024-07-11 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 18:31

这个钱能还回去吗?不还钱的话分别做营业外收支

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快账用户1451 追问 2024-07-11 18:32

总公司没钱还,做营业外收支不得缴纳所得税吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:33

是的,对的,需要交所得税。

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快账用户1451 追问 2024-07-11 18:34

总分机构往来也得缴纳所得税啊

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:35

你还不还钱的话,需要交所得税。你还钱了,往来款不涉及到所得税。

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:35

和普通企业是一样的。

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快账用户1451 追问 2024-07-11 18:37

总机构和他下属分支机构也需要吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:37

是的 你们如果合并所得税的话,你可以合并抵消了,不是吗?

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快账用户1451 追问 2024-07-11 18:40

我们合并所得税申报,那我在总公司做营业外支出,分公司钱收不回来做营业外收入。这样他俩不就互相抵消了吗,就不需要缴纳所得税了吧,小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:42

对的对的,是这么做的。

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快账用户1451 追问 2024-07-11 18:44

老师,那如果算分公司上缴利润就计入投资收益吗?如果上缴利润就得缴纳所得税,那还是做营业外收支不缴纳所得税呗。

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:45

你好对的 是这么做的

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快账用户1451 追问 2024-07-11 18:46

老师用通过坏账准备科目吗,还是直接计入营业外收支呢

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:47

你好,建议直接做营业外收支就行。

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