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增值税账面数据与税务系统不一致,怎么调整呢

2024-07-11 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 18:40

你好具体的是哪里不一致

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快账用户6749 追问 2024-07-11 18:49

留底税额不一致,进项不一致

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快账用户6749 追问 2024-07-11 18:49

账面比税务系统少

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快账用户6749 追问 2024-07-11 18:50

以前代理记账是收到发票就做账,所以跟税务系统不一致

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:50

你好,少的金额很多吗?还是几分钱几毛钱的?

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快账用户6749 追问 2024-07-11 18:58

多啊,一万多

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:03

那你去每个月核对一下你的肖像和镜像和你帐上的

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快账用户6749 追问 2024-07-11 19:07

太多了,不好核对啊

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:09

可是你这样做调整的话不准确啊,差点放到营业外收支

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快账用户6749 追问 2024-07-11 19:22

代理做账有的上个月做到下个月,今年做去年的,对账工作量太大了,

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:23

那你就通过这个来调整一下吧。

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快账用户6749 追问 2024-07-11 19:34

通过哪个

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:35

以后差额通过营业外收支来调整。

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您好!可以先红冲掉之前计提的,再做一笔正确的就可以,做在一张凭证上面
2020-10-21
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2021-03-31
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