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老师我们公司是免税农产品,开进来9个点的增值税专票不抵扣,这样可以直接做成本吗,那专票不抵扣不就成了滞留票了,不太好吧

2024-07-11 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 20:28

你好,一般纳税人单位,取得了专用发票,应当抵扣才是啊。 按不含税金额计入购进的成本,这里的成本=购买价款*(1—9%)

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快账用户9535 追问 2024-07-11 20:33

老师我们是一般纳税人,但是开出去的票都是普票,都是免税的,开进来最好是普票,开专票也不能抵扣,税也不能做成本是吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 20:35

你好,开具出去是普通发票,那取得的时候最好也是普通发票,然后按含税金额计入成本

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你好,一般纳税人单位,取得了专用发票,应当抵扣才是啊。 按不含税金额计入购进的成本,这里的成本=购买价款*(1—9%)
2024-07-11
只能勾选发票的,当月做进项税抵扣,同时当月做进项税额转出处理。在汇算清缴时,按无票的成本或费用调增应纳税所得额处理额,补交企业所得税。
2020-11-24
你好 免税普票就可以抵  你按9抵扣 
2021-03-25
暂时不抵扣,不能进行“不抵扣勾选”。否则一直都不能抵扣了
2024-02-05
你好, 1、增值税和利润 无关。计算利润时不扣除增值税。 2、开增值税专票需要交增值税,城建税、教育费附加、等
2019-12-07
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