你好,一般纳税人单位,取得了专用发票,应当抵扣才是啊。 按不含税金额计入购进的成本,这里的成本=购买价款*(1—9%)
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
老师我们是一般纳税人,但是开出去的票都是普票,都是免税的,开进来最好是普票,开专票也不能抵扣,税也不能做成本是吗
你好,开具出去是普通发票,那取得的时候最好也是普通发票,然后按含税金额计入成本