你好不变 留底不变的
我司有几张进项税专票,已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是,冲红之后,对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣,现在冲红了,我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
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那意思是只是红冲了,没有重新开过的话还是40万留抵是吧?没有红冲之前留抵是38万
红冲发票是2万
老师,之前你说可以做无票收入抵扣留抵税额,但是现在公司可能后面不卖之前那个产品了,那现在应该怎么处理呢
那意思是只是红冲了,没有重新开过的话还是40万留抵是吧?没有红冲之前留抵是38万 对的 是这么做的
之前你说可以做无票收入抵扣留抵税额,但是现在公司可能后面不卖之前那个产品了,那现在应该怎么处理呢 你做一个企业经常销售的 以后能开发票的
不一定是货物的是吗
不一定是货物其他的销售额也可以
那也要对应成本发票是吧
老师,留抵税额38万,那确认收入要确认330多万吗?这么多吗
这么多能做无票收入吗
那这个怎么处理哦,我之前看错了,以为只要做38万收入就可以了
可以做进项转出吗
可以做进项转出 做进项转出以后也没法抵扣了
那我直接做330多万无票收入可以吗?结转成本也是先暂估330多万
还是怎么处理好呀
你好,可以的,可以这么做的。
就是做330多万无票收入是没问题的是吧,暂估成本也是暂估330多万,等后面有业务开了发票直接冲这笔收入就可以是吧?
那今年开不了那么多发票呢,就是现在到年底业务没有330多万呢,也没关系吗
有关系的,这个没有关系。
什么?没有理解老师说的意思
没有关系的,你暂估的,按照你实际业务来就可以的。
那现在做了330万无票收入,后面到12月底没有卖出那么多货销售330多万怎么办呢
需要签个合同先吗?后面在直接作废?
对了税务局是不是最好一点留抵税额都不要留还是可以留几万这样子呢
可以跨年的,跨年也可以充的,这个没有关系。
你税务局允许你们有留底吗?如果有允许的话可以的。这边不允许有的。
怎么知道税务局允许不允许留抵哇
你留底之后,税务局会找你们的。
6月份买了车,之前同事把进项全部勾选了,然后就打电话过来了,那现在最好的方法是做无票收入是吧
可以跨年的,跨年也可以充的,这个没有关系。 那会要多交所的税吗
需要多交所得税的,尽快的在汇算清缴之前处理完毕。