老师，如果职工出差目的地然后回来的是先回家再回工厂里，路费报销来去只按照去目的地来回报销金额，然后回来票据是从家到工厂的，这样能作为真实的附件报销凭证吗？

现在做的这套算是我代账的，一开始根据他们在财务系统里做的单据做的账，报的税，发票没要，后来才发现，11月进的货，已经卖出去了，然后销售开的票是11月的，进货在12月才开回来，可是在11月已经结转成本收入了，那这张进货的票能直接附在11月凭证里吗？或者说要做暂估入库，再冲销，按发票再做，我从网上查到过一位会计学堂老师给的回复，要把成本也冲销，是这样吗？感觉好繁琐

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

老师，员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算，员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块，如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额，这样在税前能够列支吗？或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢

公司员工去外地出差，钱都是老板先付的，员工出差回来后拿发票报销，然后挂老板账。比如，A出差老板给A一万元，A回来后拿，五千发票来财务报销。财务做账，借：销售费用，贷：其他应付款-老板。只有发票，没有老板付给A的付款证明。这样可以吗？会有风险吗

请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？