可以按照你当季度实际认证的和你实际开票的金额汇总起来计算印花税。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
买卖印花税,一般纳税人,我是季度销收入+季度认证的进项的合计不含税金额报,可以吗?,,麻烦具体说下可以还是不可以,谢谢了 然后小规模我是直接按季度不含税收入报的,如果有进来成本票就会加上报,成本没有发票的部分就不计算印花的。。可以不
买卖合同印花税,加的进项按当季度取得的进为数据吗?还是以季度进票认证的金额为准?可以按认证的为准吗? 然后小规模如果成本都是白条的,白条没发票也计算印花吗,拜托实际工作能怎么做说下,不要说文件了,实操真不懂。
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
即使这些白条也是你的采购也是需要缴纳的。
老师,我基本进票是当月入账,当月没认证就账上放待留抵,然后直接按认证后的增值税报表的销进税合计数倒推含税收入+进计算的,不知道行不行哦,纠结,,因为有的人他是不认证也不入账耶
这个没问题,你直接一直就按照计算申报就成。
老师, 1、那我当月入账没认证的,就不报印花了哈,以增值税表的销进税推算出来的含税收入为准去报哈 2、然后白条那个问题,怎么感觉白条和暂估有点像,都是没票嘛,,那如果白条也报,后续取得发票岂不是得多报一次了?因为取得发票肯定会去报吧
第一,按照你说的这么计算申报就可以。
第二白条这个如果说白条期间你取得了这个白条,你已经申报印花税了,后期你拿到发票就不用再申报了。
比如说这个白条你能确定以后能拿到发票的话,那白天就可以不用申报,等等以后拿到发票再申报也可以。
老师,我有个疑问,如果按照我的方法报,,如果一般纳税人还有取得普票,那么是不是就得另外加上普票去报了。。。然后您说的确定以后可以拿到,就以后报,那么如果入账了,以后拿不到,那就不报了可行?这个统计确实好难搞哦,成本都是预估白条,没出账之前都确定不了数据
如果你取得的普票,普票的金额也是需要加到里面的。
就是白条这个问题,你得确定将来能否能拿到发票,比如说将来能够拿到发票,这个白条的费用你可以暂时先不算到里面。
老师,最后问个问题,就是如果按照上面方法算,没认证的我也取得发票入账了,当时没报(当时没报,后续认证了报,但是入账了哦),真的可行吗
对,肯定是可以的,因为最后这些毕竟你都也肯定也得申报。
老师哟,有点不放心再问一个,就是白条这些如果是后续也没取得发票,没合同,其实应该也不用报吧?还有就是,都得报,但是推迟报了,不怕都不报就怕滞纳金呀
白条这些如果你没有发票,就根据白条的金额也得申报印花税。
这些就算申报迟了,其实也没有滞纳金,毕竟金额都是你自己申报。
老师,这些就算申报迟了,其实也没有滞纳金,毕竟金额都是你自己申报。,,,,这样说,,,那我按照上面方法申报是没问题了, 但是再问一个哈,就是那假设哈,假设23年到28年,5年时间小规模都是只申报了收入那部分(成本都是白条)那么29年再去补印花可以的吗,也是没有滞纳金的对吗
这么长时间肯定还是不太好的,最好还是尽量的及时申报