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老师好,请问上月开的发票,本月初由于单价、明细等问题,红冲重开,金额不变,在纳税申报的时候需要怎么体现出来?

2024-07-12 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 14:51

你好!这个你上月开的,这个月正常申报

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快账用户1253 追问 2024-07-12 16:09

什么叫正常申报?没太理解,我的意思是上个月已经交过销项100元了,这个月红冲-100再开100,这样是该怎么在税务系统申报呢?需要怎么调节销项税

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:14

你好!是这,你上个月开的票,这个月申报的时候正常申报。 然后你这个月开了红字春节,那么你在下个月申报这个月的时候就会要减少这部分红字。

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你好!这个你上月开的,这个月正常申报
2024-07-12
你好,一样的发票一正数一负数正好是零,不用申报了。
2022-10-26
是说只需在收到冲红发票时在加计抵减栏调减就行   开红字信息表上传审核通过次月进项税额转出,对应这个附表4 对应加计抵减 纳税调减,
2021-04-12
由于16万发票暂时退回,需要在下个月(12月)进行红冲处理。对于这笔红冲的税费申报,可以按照以下步骤进行: 1.在下个月(12月)的增值税申报表中,将这笔红冲的发票金额(16万)进行“进项税额转出”处理。具体操作可以参考增值税申报表的填表指南或相关税务部门的指引。 2.在进行红冲处理时,需要同时将红冲的税额(16万*13%)从“进项税额”专栏中减去。 3.在之后的月份,如果对方需要重新开具这笔发票,可以根据实际开票金额和税额进行正常申报。注意确保两次开具发票的金额和税额保持一致,以避免出现税务问题。
2023-11-29
您好,被驳回的原因是什么呢?正常情况下,下个月申报的时候不需要冲红重新开具,下个月申报的时候需要将本月和上月的一并上传。
2021-07-21
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