老师你好，我想问下，我们以前跟代账公司签订的合同帮我们办理资质，现在资质一直没有办理下来，我们就提起诉讼，当时我们已经给代账公司打过一笔预付款是3万元，这3万元他们已经开过票我们也已经做过费用了。现在判定他们给我们退1万元，这1万元计入什么科目？

你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。

老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？

老师，我们账上以前从其他公司购买两台二手货车，当时入固定资产20万元，挂账未付钱，现在已经折旧完，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵五万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，这个账该怎么做，不涉及税款发票的

老师，我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴，现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款，发票已经开过来。就是假如他们订货10万元，补贴款是3万，然后他们已经开了3万元的推广发票给我们，本来这3万元要付给他们，但他们说拿来抵货款，那就是他们订的这批货再付7万元就可以，我们该怎么进行账务处理

老师您好！我公司去年赊销设备100万元，已投入使用。因为款项没有付清，我按合同上的100万元开始按月计提折旧。到目前为止，我公司付款70万元，对方给我公司开具70万元发票过来。下欠3万元因为我们还没付款，甲方也还没给我们开具发票。现在做汇算清缴，这个30万元没有发票的部分，已经计提的折旧部分是不是需要调增啊？