你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。

实际的过路费是挂靠车辆的。不是我们。我同事说只能使用一个应付账款来核算。

从运费中扣除10万元  这个运费是您单位应该支付的 对么 没有支付给人家 少支付了10万

是的，从运费中扣除的10万元，实际是我们应该支付给挂靠车的，但是过路费已扣、也给他们充值过路费啦。

那这个是对方自己承担的啊 您扣了应该支付给对方的款项

我的理解是他们过路费，已从运费扣除，钱从我们账户出去的，不就等于挂靠的过路费是我们公司付的吗？是这样吗？老师

不是的啊 是从您该支付的金额里面扣的 是对方承担的 只是您代付款了而已

我还是理解不了，好像就是他们的过路费是我们付的一样，扣除未支付的应付账款余额，应付账款的余额最后还是不给挂靠车了。

比如您应该支付160万出去 然后扣了10万支付过路费 然后剩下150支付给对方 那您实际是不是就是付了160的应付 10万就是您代付了而已 总的付款金额您也没有增加 怎么会是您单位承担的？

我们应付账款人家实际开票给我们160万元，我们实际是支付160万元，但是我们只付了150万元 还有10万元未支付呢。未支付的10万元我们还付给人家啊 要不然我们的应付账款不平啊。不就是等于过路费是我单位承担的 根本就没扣挂靠车的钱。

那您总的支付了160还是170万出去？

总的是付160万元，还是170万元，因为他们开票发160万元

总的是付160万元  那开票160  您付款160  不是您承担的啊

我还是理解还了呢

对方开了160万的发票 您总的付160万出去 那就是对方单位自己承担的 您又没有多付款 如果对方开160万发票 您总的付了170万出去 那就是您单位承担的 多付了10万的款项

好的非常感谢老师