老师，我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴，现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款，发票已经开过来。就是假如他们订货10万元，补贴款是3万，然后他们已经开了3万元的推广发票给我们，本来这3万元要付给他们，但他们说拿来抵货款，那就是他们订的这批货再付7万元就可以，我们该怎么进行账务处理

那他们开这张发票我们还是可以用的是吧？在我的理解来说，相当于优惠返利，然后我们开红冲发票给他们就可以，而不是他们开发票给我们

你好  我这个是他们开了发票给你们 你们做成本的  后面去抵扣收入的 

那我们开给他们的发票还是按10万来开是吗，而不是7万？

你好 是得  你按照你的合同协议价格正常开发票就可以的

还是不够理解，相当于我们给他们优惠了，收入少了3万，但成本还是不变吧？

你好，成本多3万，收入还是10，成本收入抵减，成本没有了，收入是7万

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那我们现在开10万发票出去不是相当于收入是10万吗

你好，是的，开票是10万，但是收到发票3万，就是应收应付抵扣，你们还要付他们7万

不是，老师，是他们跟我们拿货，本来是他们要付10万给我们，但他们拿3万的补贴款抵了，他们只需再付7万给我们，不是我们要付7万给他们

你好  那就是我搞错了供应商跟客户的  思路还是那个思路的哈  你抵扣了之后只付7万给他们的 

加油，等你的好评哦

我还是有点懵，不过也要谢谢老师，我再捋一捋，之后再问吧