演示账套

Q

老师你好，我是小规模，5月开了80多万1%专票，季度申报填哪个栏次，我怎么没找到在哪填呢？百分之一专票哪个栏次填呢？

2024-07-12 20:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-12 20:23

您好填在申报表主表税务代开专票栏次就好了

快账用户1765 追问 2024-07-12 20:25

我自自己开的，也填到那个栏次吗

齐红老师解答 2024-07-12 20:25

自己开的，也填到那个栏次是的

快账用户1765 追问 2024-07-12 20:29

我怎么没找到那个栏次呢

齐红老师解答 2024-07-12 20:35

可以把您申报表截图一下吗

快账用户1765 追问 2024-07-12 20:45

看一下这个

齐红老师解答 2024-07-12 20:47

没看到您上传的图片啊

快账用户1765 追问 2024-07-12 20:49

看一下这个

看一下这个

齐红老师解答 2024-07-12 20:51

2栏增值税专用发票不含税销售额这个栏次哈跟我这边的有点不一样

快账用户1765 追问 2024-07-12 20:58

那是3%的呀？我开的是%1的呀？

齐红老师解答 2024-07-12 20:59

我知道的申报表没有改成1% 都是3% 另外的2%要填减免税明细表跟主表的应纳税额减征额栏次然后按照1%缴税就可以了

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