老师，假如公司一二季度利润高从而导致企税缴纳过高，但公司的生意主要也是一二季度，三四季度是没什么生意的，利润肯定是负数（而且是比较低的数据）。但现在填报第二季度的企业所得税，按照现在的利润缴纳企税后，后面不是很难退回来吗？遇到这种事情该怎么办？
你现在可以先暂估费用的
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我们公司的小规模纳税人，季度申报，以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额，导致之前申报的利润报表都是错误的，本期管理费都可高达两百多万，并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据，这个季度我肯定是按正确的数据去申报，那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好？
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老师好！我们一直都是按实际业务入账，到了第四季度老板说年终利润要做到15万，但是我之前没有暂估点费用入账，第三季度应纳税所得额是45万元，累计缴纳了11万多的企业所得税，现在要申报第四季，如果按利润15万元计算那就是会有退税了，但是这样会引起税务稽查的注意，有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少，如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办？
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老师，假如公司一二季度利润高从而导致企税缴纳过高，但公司的生意主要也是一二季度，三四季度是没什么生意的，利润肯定是负数（而且是比较低的数据）。但现在填报第二季度的企业所得税，按照现在的利润缴纳企税后，后面不是很难退回来吗？遇到这种事情该怎么办？
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老师好，我们24年6月之前账是代账公司做的，我接回来后为了方便数据统计，从1月份按照代账凭证录入系统，由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中，后面季度的利润表数据是从第二季度开始，累计数是错误的，季度企业所得报表中利润表也是错误的，我现在汇算清缴才发现，所得税季度报表还能更改吗？我只更正年度汇算清缴可以吗？就是营业收入的金额不对
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郭老师，如果夫妻离婚，男方专项附加扣除填子女教育100%，女方还能填50%，汇算会以哪个来算，
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我们没有仓管，各提交人就是部门负责人也是仓管， 总觉得这个流程图不全面， 我们既有先票后款的，也有后票先款，也有报销人垫付的，也有只提交采购，后面出纳零星采购的 请教老师这个流程图怎么修改？
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我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
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我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费，不分车间，只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万，并核销3月电费15万，后又计提4月电费20万，制造费用中电费余额25万，请问我分配本月制造费用电费，需要将4月计提的20万按4月工时分配，并且将3月电费差额5万按3月工时分配，还是直接把余额25万按4月工时分配
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公司生产蒜米的，开票可以开蔬菜吗？
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老师，支付产品的广告服务费可以抵扣进项税额吗，广宣费能抵扣进项税额吗
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怎么个暂估法？暂估不是要有依据才可以吗
借管理费用 贷其他应付款 没依据 虚增
没依据暂估， 虚增是违法的吗？还是税务上允许我们可以这么做
你好，你只要汇算清缴没有多抵扣就可以的。
汇算清缴你有发票的抵扣了，没有发票的调增。
如果你觉得这种违法的话，第一季度第二季度交税就行 这个不违法
然后，你们在汇算清缴的时候，申请退税，要求严格的会要求查账。反正你们不违法，没有少交税款，肯定查没有问题 这么有原则的是吧
好的 老师我现在可以计提年终奖吗？现在计提3个月的年终奖是否可以？这个计提年终奖是否要人事那边出个年终奖发放的文给我们才可以？还是我没有文件直接暂估计提就可以
可以的，有工资表就行。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，员工到外面租房，公司给予补贴，出个文然后补贴直接做到工资里面可以吗？不需要他们提供发票什么的
是的，对的，可以的。每个月都有的补贴，做工资就行。这个不用发票。