老师，我想问一下，启动资金之前按450000做的账，都做了几个月了，老板让我现在按440000算，说那一万算购买材料的，这个账我该怎么做账，去报表啊
你好，这个启动资金是老板投资进来的吗。
-
Q
老师，您好，我想请问一下，单位的账之前都在代账公司做，计提社保工资也都做的是当月计提当月发放，现在1月按之前的工资发了，但是这个月养老增加了几十块钱，我应该怎么调账呢？增加的部分我做到其他应收款里下个月发工资的时候扣掉可以不？
-
Q
老师，我想请教一下，我们是商贸型企业，然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做，大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做，我现在把成本结转表格补出来后发现，按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊，不会操作了
-
Q
老师，我们是买了别人的一个资质，公司花了八十几万，那我这个的话要怎么入账啊？之前这个公司的税都是乱报的，我现在做账报税要如何衔接？
-
Q
老师：请问一下，现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估，就有519155.75元，计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的，另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增，是放在哪里，人工资应该就是比如我账面做了100万，而这里并没有发放47万多就要税法53万，调增47万？？另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表？如果调了，我的账还去调整吗？按理汇算调表不调账，但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗？
-
Q
老师，我想问一下，启动资金之前按450000做的账，都做了几个月了，老板让我现在按440000算，说那一万算购买材料的，这个账我该怎么做账，去报表啊
热门问答 更多>
-
会计助理一般开什么票
-
有建筑行业一般开什么票
-
我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？
-
老师，麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
-
有拉萨地区的老师吗？想问一下，我们单位4月份新增了一个员工的职工保险（单位第一次给员工上社保），增员的时候勾选上工伤保险了，可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额，现在6月份要扣5月份的社保了，还是没有工伤保险的金额，是怎么回事呀老师？
-
我们公司在闲鱼上买了一些色卡（色彩校准的东西）对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票，金额有2000多，需要给他代扣代缴个税么？
-
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除？
-
老师，请问一下跨区域申报个税这个，我们是广西钦州市的公司，有广西南宁的项目，同个省份的跨区域，需要申报异地个税的嘛
-
买了一辆二手车，车况比较老旧了，入固定资产好还是入长摊好，我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要，结合项目具体情况可以考虑入长摊”
-
老师，这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业，这个税务登记现在是不是自动开通了，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，是合伙的那种
你好，这1万块钱你们销售给个人材料吗？如果是的话，借银行放款贷实收资本44万，预收账款1万。
不是，是向别人购买的材料，这个报表我该怎么做呀
你好，那你之前收到这个45万的时候怎么做的？还有，购买材料是你们单位向别人购买，还是他个人向你们单位购买？如果是你们单位向别人购买的话，那这45万还是实收资本，除非你们做借款以后还钱给他。
就是之前老板和别人开厂，然后没做了，后来他又跟现在的合伙人一起做，把原来厂的材料卖给现在的跟合伙人开的这个厂
你好，原来厂的这些材料在你账上挂着吗？没有挂的话，不要公户收钱退给他。
没挂，今天才跟我说要我做这笔账，
你好，把它调整到其他应付款里面，然后你们再原路退回
是，借方做原材料，贷方做其他应付款，然后报表直接做付材料款吗
不是原材料呀，借银行 贷实收资本44万， 其他应付款1万。