老师，请教一下。5月份暂估部分，调增纳税，暂估部分调整后到未分配利润。本期申报财务报表，提示资产负债表的未分配利润和利润表的净利润，勾稽关系不符。是怎么处理的啊？
同学你好，这个可以计算一下，如果加减暂估部分调整后到未分配利润的金额，能对得上，就不理会这个提示了。
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请教老师，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润，根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗？
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老师我咨询下:资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润.这样算下来未分配利润对不上要怎么办? 2月份净利润本期金额是-20187.52 ,未分配利润是-36044.34. 3月份净利润本期金额是-10274.38 ,未分配利润是-44700.92.年度损益是1036.76.
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Q
老师，资产负债表和利润表的勾稽关系，我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润，当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异，我申报的时候是不是也需要手动调整未分配利润的期初数，但是改不了得嘛
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Q
汇算调增了暂估的成本费用，账务处理做了借：应付账款—暂估，贷：利润分配—未分配利润，2季度申报资产负债表期初的未分配利润和账上的未分配利润有个调增的差额，这个怎么办？
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资产负债表未分配利润的期末减掉期初数和利润表中本年净利润数不一致，利润表中本年净利润数多了10000元，这个10000元是股权转让计入的利润分配\\未分配利润贷方，为了使两个表勾稽关系一致，这部分要怎么调整呢
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调增了，未分配利润勾稽关系就是不对的
这种需要怎么改资产负债表的公式
勾稽关系不对，硬生生的直接申报财务报表有什么影响没？
同学你好，是的，也可以考虑修改稽核提示的公式。
怎么改撒？
同学你好，具体使用的是什么软件，可以考虑咨询软件的客服人员来修改处理。
这是软件的问题吗，问你等于0，半天问不出来
同学你好，这个确实是软件的问题。要么自己加减对的上就行了，要么修改软件核对公式。谢谢。