老师，您好！ 今年5月份以前的账是代理记账公司代理的。 7月份我发现2月份报表之间的勾稽关系不等: 2月份资产负债表未分配利润的期末数—期初数不等于2月份的利润表的净利润的期末数 二者差异10万 资产负债表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利润表的净利润=188865.96 二者差异10万 我查询了2份科目余额表，没有以前年度损益？ 这10万差异是？

老师我咨询下:资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润.这样算下来未分配利润对不上要怎么办? 2月份净利润本期金额是-20187.52 ,未分配利润是-36044.34. 3月份净利润本期金额是-10274.38 ,未分配利润是-44700.92.年度损益是1036.76.

八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没提现出来，结果利润表和资产负债表的勾稽关系不平 本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万

老师，内帐之前的利润表和资产负债表链接对不上，到今年1月利润开始一年重新计算不是，然后，资产负债表的期末数我截止到2月出一个期末数，然后把利润表和资产负债表的差异计入未分配利润，剩下的月份都是减去这个差异就是实际的分配利润可以不这么操作老师

老师，您好！ 今年5月份以前的账是代理记账公司代理的。 7月份我发现2月份报表之间的勾稽关系不等: 2月份资产负债表未分配利润的期末数—期初数不等于2月份的利润表的净利润的期末数 二者差异10万 资产负债表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利润表的净利润=188865.96 二者差异10万 我查询了2份科目余额表，没有以前年度损益？ 这10万差异是？

请问一下老师 公司是今天6月切户 之前一直有账 现在发现私人会计之前给公司做的账中5月份的资产负债表中期末未分配利润 不等于 年初余额+净利润 中间差58443.34元 现在之前的会计也找不到了 想问一下怎么调账能把账调成 资产负债表中的期末未分配利润=本年利润表中的净利润+资产负债表中的年初未分配利润？