老师，您好！ 今年5月份以前的账是代理记账公司代理的。 7月份我发现2月份报表之间的勾稽关系不等: 2月份资产负债表未分配利润的期末数—期初数不等于2月份的利润表的净利润的期末数 二者差异10万 资产负债表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利润表的净利润=188865.96 二者差异10万 我查询了2份科目余额表，没有以前年度损益？ 这10万差异是？

老师你好，今年1月份公司亏损，利润总额是负数，资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润，但是当月我没有计提所得税费用，导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润，这种出现的原因和解决方法是什么

本月发现去年有个费用忘记摊销啦，本月补提：借：以前年度损益调整 2万 贷：预付账款2万，月底结账时借：利润分配-未分配利润2万 贷：以前年度损益调整2万，不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数，有个差额，此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理？需要调整资产负债表期初数吗？

老师我咨询下:资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润.这样算下来未分配利润对不上要怎么办? 2月份净利润本期金额是-20187.52 ,未分配利润是-36044.34. 3月份净利润本期金额是-10274.38 ,未分配利润是-44700.92.年度损益是1036.76.

八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没提现出来，结果利润表和资产负债表的勾稽关系不平 本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万

老师，您好！ 今年5月份以前的账是代理记账公司代理的。 7月份我发现2月份报表之间的勾稽关系不等: 2月份资产负债表未分配利润的期末数—期初数不等于2月份的利润表的净利润的期末数 二者差异10万 资产负债表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利润表的净利润=188865.96 二者差异10万 我查询了2份科目余额表，没有以前年度损益？ 这10万差异是？