老师，内帐之前的利润表和资产负债表链接对不上，到今年1月利润开始一年重新计算不是，然后，资产负债表的期末数我截止到2月出一个期末数，然后把利润表和资产负债表的差异计入未分配利润，剩下的月份都是减去这个差异就是实际的分配利润可以不这么操作老师

到2月或者到3月，期末数整出来这么操作都可以是吧老师，不必非得弄出2023年12月的资产负债表期末数再这么操作吧老师

是的，不用弄出2023年12月的资产负债表期末数再这么操作

好的老师，就是利润表我今年每月正常出，到哪个月弄出资产负债表的期末数，到哪个月去把真实未分配利润和那个差异记调到未分配利润就可以对吧老师

是的，这种没问题的，一定保证每个月是没问题的

好的，要不那个差异容易不对是吧老师，后期我如果是采取录凭证的方式，那如果那个差异本应该不变每个月对吧老师，如果他变化了证明是咋回事呢老师，会是库存啥的变化了么老师，我采取录总凭证的方式，比如一共进货多少，出了多少，一个月我一起录一笔照着进销存系统