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电子税务局企业所得税季报，15项，减：特定业务预缴（征）所得税额。这个自动带出来的金额和我们公司实际预缴金额对不上，又改不了。这个怎么处理啊

2024-07-15 09:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-15 09:16

你好；这个是自动带出来的；是没法改的；如果数据不对的；你就要去税务局修改数据或者是修改上期申报表比如1季度申报表才行

快账用户8648 追问 2024-07-15 09:19

他这个金额是怎么来的？

快账用户8648 追问 2024-07-15 09:20

我申报的2季度企业所得税，我7月有预缴6月企业所得税，我7月预缴的这个金额包含在里面吗？

齐红老师解答 2024-07-15 09:21

你好；你们属于房地产企业还是建筑类企业的？特定业务预缴(征)所得税额”填报的就是按照税收规定的特定业务已经预缴(征)的所得税额。‌ 比如建筑企业总机构直接管理的项目部，‌其向项目所在地主管税务机关预缴的企业所得税额就属于特定业务预缴(征)所得税额

快账用户8648 追问 2024-07-15 09:22

建筑行业哈

齐红老师解答 2024-07-15 09:23

你好；那你就产生预缴比如跨地区的预缴所得税；就在里面的；如果预缴的金额与你表格不一致的；找税务局处理；要改之前的表格的

快账用户8648 追问 2024-07-15 09:24

我申报的2季度企业所得税，我7月有预缴6月企业所得税，我7月预缴的这个金额包含在里面吗？

齐红老师解答 2024-07-15 09:24

你好；归属于2季度的预缴；会在里面显示的

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