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23年末暂估了一笔成本 24年汇算清缴调增 补缴了税 这边暂估要冲掉 是小企业会计准则 分录怎么做呢
2024-07-15 14:07
2024-07-15 14:07
你好！你暂估的时候如何做的
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Q
老师，我公司21年有一笔30万暂估成本，没有取得发票，一直以来也没有纳税调增，那我在23年汇算清缴是调增，账务处理该怎么做？要把暂估冲掉吗？（适用小企业会计准则）
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请问老师我账上有22年暂估成本6万，以前会计上年度汇算清缴没冲，我现在做23年的汇算清缴可以把这个暂估冲掉吗，怎么做分录？怎么报填23年年报所得税表？
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Q
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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借：生产成本 贷：应付账款-暂估2023年成本
你好！你这个借应付账款 贷生产成本
最一笔红字可以吗 这笔做完还需要做别个分录吗
你好！可以做一笔红字
这笔做完还需要做别的分录吗 老师
你好！这个不用，你之前已经汇算调过了