老师您好请问 劳务派遣公司差额开票的 报税怎么申报啊

你好我们是小规模纳税人

这个是数据 主表数据不是自动带过去吗

第10行这个数据是填写含税销售额吧

哦哦， 1在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，将可扣除金额填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额” 2将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）” 3在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行（税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额）或者第六行 （税控器具开具的普通发票不含税销售额）“本期数”“服务、不动产和无形资产”列 4应税服务减除项目清单（差额征收资格纳税人适用）根据栏目名称提示填写一下公司相关信息，最后一个栏次金额填写可扣除金额 注意：如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写，直接在主表第10栏填写免税金额。

你好这个季度小于30万 是票面金额减去扣除额之后吗

您好，不好意思，上面有2条信息我现在才看到，因为这个时间我在写信息 增值税主表第10行这个数据是填写不含税销售额 是差额后，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》中的“免税销售额”相关栏次，填写差额后的销售额

最后一个应税服务清单那里 开票方纳税人是编号 指的是谁啊 是我们吗

您好，能截图一下么，我的表格里没有这一项

老师请问 如果还有其他的发票 不是差额的 是不是算在一起 填到小微企业免税哪里啊

您好，这个图里的 开票方纳税人是编号 是供应商，比如 承运方给的发票，我们劳务这个不用填的 客运场站服务（6％）取得的全部价款和价外费用扣除支付给承运方运费后的余额为销售额（都是含税）。 2.还有其他的发票 不是差额的 季度没超30万，一起 填到小微企业免税10行

奥 就是劳务的这个表不用填写对吧