老师，我们是新办企业，这个月初发了上个月的工资（员工是上个月17号来的，所有没交社保，公积金），这个月又给他们交了这个月的社保和公积金（我们的社保和公积金都是当月扣当月的），应该怎么做分录？

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• 老师您好！请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢

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