从代理记账公司接回来的账，用的财务软件不同，记账公司用的是金蝶的小会计准则，我用的是速达，但是速达小会计准则里面没有以前年度调整损益和未确认融资费用，这该怎么处理呢？
你好，小企业会计准则，本来就没有 以前年度损益调整科目，发生的跨年损益事项，通过 利润分配—未分配利润 科目核算就是了
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前一年12月的附加税金额计提错了，且金额计提少了，导致第二年一月份缴纳的时候附加税出现了贷方负数，这个还怎么处理了？谢谢 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税， 借，利润分配未分配利润， 贷，以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减 老师您好，小企业会计准则是不是不可以用以前年度损益调整科目来调账呢？那该怎么处理呢
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老师/:coffee，我们公司的财务软件是用的小企业会计准则，没有 “以前年度损益调整”这个会计科目，跨年账目处理的话，需要在损益类科目里增加这个科目吗？ 还是直接用 “利润分配——未分配利润”这个科目做账呢？
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#提问#老师好！我们是小企业会计准则，去年有900多的费用没有计提，发票是24年开的，但发票有写是23年的账单，需要在24年做以前年度损益调整吗？金额这么小，怎么处理合适呢
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从代理记账公司接回来的账，用的财务软件不同，记账公司用的是金蝶的小会计准则，我用的是速达，但是速达小会计准则里面没有以前年度调整损益和未确认融资费用，这该怎么处理呢？
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老师好！ 现从代账公司拿回来自己做账，发现前面3-4年支付给代账公司的代账费合计一万多，支付时代账都记的预付账款，后未摊销也未更改为管理费用。请问我可以在当下一季度里直接调整，预付冲平更改为管理费用--代账费吗？我们是小公司小企业准则。
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因为现在刚接账回来，问了记账公司，她说她们用的是小会计准则，所以我现在建账不知道怎么建啊，她截图给我看了确实是用了金蝶的小会计准则
你好，那你也采用 小企业会计准则 进行建账就是了
可是我的财务软件里面没有以前年度调整损益跟未确认融资费用，那这两个科目我入成什么呢 ？
你好，小企业会计准则，本来就没有 以前年度损益调整科目，发生的跨年损益事项，通过 利润分配—未分配利润 科目核算就是了 。 未确认融资费用，你可以通过 财务费用 科目核算
意思我的原始数据就计入利润分配-未分配利润，财务费用-应付利息这两个科目计算是吗 ？
你好，是的，是这样的
好的 ，谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。