仓库和财务的原材料入帐出账从来数据没有对的上，请问可以随意去调吗？然后又是国企，有一个月仓库入帐2000万，财务入帐1000万这个样子，都是前面主办做的账

你好！你要问是不是可以随意去调。那肯定是不可以。但是实操中，如果管理不规范，会计也确实没办法

2024-07-17

同学你好，你可以放在待处理财产损益这个科目中，就是借：原材料贷：待处理财产损益，等都盘点清楚，确定是因为前期一次计入管理费用-研发费下，在从其中转成出来

2022-06-29

同学你好。能追查出来的尽量追查一下，然后按照实际盘点重新入账吧，差额计入管理费用。

2024-01-22

你们的问题核心是采购、库管、财务的商品名称没统一，导致发票与实物名称对不上，财务需手动改。标准流程是：采购录订单定名称→库管按订单验收入库→财务收票时核对，不一致让采购协调重开发票，而非财务改。解决办法：1. 统一 “商品名称库”，库管从库里选名称，禁止手动输；2. 入库前先核订单名称，发票不对让采购退重开；3. 用带 “采购 - 入库 - 发票匹配” 功能的软件（如用友 U8、金蝶 K/3），减少手动操作。

2025-10-31

同学你好直接补在后面就可以了

2022-09-29

快账用户4670 追问 2024-07-17 17:12

你也不知道仓库到底有没有那些东西，而且国企现在都查的很厉害我感觉

齐红老师解答 2024-07-17 17:15

你好！你差异1000万，这样的话，真的差异很大，问题不小了

快账用户4670 追问 2024-07-17 17:34

那还是一个月，虽说经过几次调整最终相差100多万

齐红老师解答 2024-07-17 17:37

你好！嗯。这种，汇报给主管领导就行

快账用户4670 追问 2024-07-17 17:37

主管说他们说盘库对的，她就默认对的做账，盘库不该是会计去盘么

齐红老师解答 2024-07-17 17:41

你好！是的，库存是会计和仓管一起

快账用户4670 追问 2024-07-17 17:42

这边说是每个部门在盘的，她说他们说对的，她就默认对的做账还能这样的呀？

齐红老师解答 2024-07-17 17:43

你好！有些分公司之类的，是这样。总部没办法一一盘点但是让对应的盘点人签字确认

快账用户4670 追问 2024-07-17 17:44

我们是分公司，我就是这边厂里的会计

齐红老师解答 2024-07-17 17:44

你好！看公司内部管理的要求吧。每个公司确实不同

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