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老师，外地施工，一般纳税人开具专票，增值税预缴税率是多少？所得税也需要预缴吗？税率是多少，他们的计算基数是什么呀？非特殊施工地

2024-07-17 17:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-17 17:10

你好，如果增值税是9%的税率，预缴的税率是2%。

齐红老师解答 2024-07-17 17:11

跨省的话，必须去预交。如果是省内的，你看项目所在地税务局那边的要求0.2% 不含税金额*0.2%

齐红老师解答 2024-07-17 17:11

增值税是收入减分包款）/1.09*2%

快账用户9679 追问 2024-07-17 17:13

老师，您说的所得税是不含税收入×0.2百分之，对吗

齐红老师解答 2024-07-17 17:14

对的是的对的是的对的是的对的。

快账用户9679 追问 2024-07-17 17:17

老师，承包方异地开票9个点的增值税发票，预缴2个，那剩余的7个我什么时候回到承包方公司所在地缴纳呀？票都开出来了，我才缴纳了2个点，取得9个点的发票，

齐红老师解答 2024-07-17 17:21

你有进项吗用金这样在你企业所在地抵扣也可以。抵扣的，那就需要正常补。

你好，如果增值税是9%的税率，预缴的税率是2%。

2024-07-17

你好，如果一般计税项目的增值税（63万减去分包款）除以1.09乘以2%。附加税等于缴纳的增值税乘以12%。印花税63万乘以万分之三，企业所得税63万除以1.09乘以0.2%，你这个所得税的税率是不是不对？个人所得税需要看具体的有全员申报的，还有按照合同金额缴纳的。

2022-02-17

您好！这个看地方，不是每个地方都交，比如深圳交，广州不交，如果预交费，一般是千分之二

2022-06-12

是的，不管开的什么票都要预交的

2023-03-20

你好，回来本地自己申报，需要缴纳的就是缴纳，不需要缴纳的不需要。

2023-03-03

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