1月期初应付工资余额10万，当月支付12月工资120000，差额2万分录怎么做？直接做管理费用/工资 还是未分配利润？
需要在12月补计提2万的工资
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2019年6月，企业大华应付工资总额为50万元，工资费用分配汇总表中列出的生产人员工资为20万元，车间管理人员工资为10万元，企业管理人员工资为12万元，专业销售机构人员工资为8万元。企业甲将根据《工资及费用分配汇总表》结清本月应支付给员工的工资总额，其中企业预扣租金3万元，员工家属医疗费2万元，实际工资45万元。(一)企业编制会计分录，用于计算和提取月末应支付给员工的工资(2)准备现金提取的会计分录b)准备现金支付工资的会计分录(4)准备预扣资金的会计分录
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国有企业，1月份收到2510万元国有资本收入，做的分录：借 ：银存2510万，贷：主营收入2510万，2月份上缴国有资本收益2500万，做的分录借：利润分配-未分配利润2500万，贷：银存2500万，但是在2月份资产负债表里，未分配利润的期末金额和未分配利润起初+净利润期末相差10万，怎么回事
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老师我一月份把发工资分录，借方应付职工薪酬记成借管理费用了，五月份发现了，就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录，由于管理费用减少了，导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额，需要怎样调整一下呢
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本月度付工资总额为50万元，具体分配:是直接生产工人工资30万元，车间管理人员工资10万元，销售人员工资5万元，厂务管理人员工资5万元。做分录
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老师:23.12月计提的工资金额少了，1月做补计提12月工资差额科目分录是直接做管理费用还是以前年度损益调整呢？
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专票先入账后抵扣怎么做会计分录
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2023年都汇算清缴了还怎么做12月
要先在12月计提，多支付的2万，才能23年税前扣除
12月的帐都做完汇缴清算过了，还怎么计提
现在的分录怎么做？
反结账修改12月的凭证，更正23年的财务报表，然后更正申报 我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
反结帐不了，从上面一家财务公司拿回来的帐，他们不是用快账
借：利润分配-未分配利润2 贷：应付职工薪酬-工资 2 还是得修改上年的报表，更正申报
明非没有未分配利润？
你申报所得税填表的时候就是直接调整利润分配，所得报表只要企业会计的报表。自己做账调整非限定性净资产