演示账套

Q

1月期初应付工资余额10万，当月支付12月工资120000，差额2万分录怎么做？直接做管理费用/工资还是未分配利润？

2024-07-18 17:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-18 17:40

需要在12月补计提2万的工资

快账用户2149 追问 2024-07-18 17:53

2023年都汇算清缴了还怎么做12月

齐红老师解答 2024-07-18 17:55

要先在12月计提，多支付的2万，才能23年税前扣除

快账用户2149 追问 2024-07-18 17:59

12月的帐都做完汇缴清算过了，还怎么计提

快账用户2149 追问 2024-07-18 18:00

现在的分录怎么做？

齐红老师解答 2024-07-18 18:01

反结账修改12月的凭证，更正23年的财务报表，然后更正申报我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

快账用户2149 追问 2024-07-18 18:04

反结帐不了，从上面一家财务公司拿回来的帐，他们不是用快账

齐红老师解答 2024-07-18 18:06

借：利润分配-未分配利润2 贷：应付职工薪酬-工资 2 还是得修改上年的报表，更正申报

快账用户2149 追问 2024-07-18 18:08

明非没有未分配利润？

齐红老师解答 2024-07-18 18:10

你申报所得税填表的时候就是直接调整利润分配，所得报表只要企业会计的报表。自己做账调整非限定性净资产

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