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老师,我们小规模公司,老板给客户的商场预售卡,开了20000,是一张免征普票,做预付款处理的话,专票也开不过来,直接做费用的话,有风险吗?

2024-07-21 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-21 19:40

同学你好,直接做费用,是有风险的。不过,实际操作中,也没办法,建议直接做管理费用-招待费处理吧。

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快账用户1366 追问 2024-07-22 07:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-22 08:41

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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同学你好,直接做费用,是有风险的。不过,实际操作中,也没办法,建议直接做管理费用-招待费处理吧。
2024-07-21
代理记账风险 税务上可能因未合规确认收入,承担补缴、罚款连带责,影响职业声誉,甚至涉法律责任。 公司风险 税务:增值税、企业所得税偷漏,面临补缴、滞纳金和罚款。 财务:资金管理乱,影响决策,易生资金问题。 社保:社保缴纳异常,或被责令整改、补缴罚款。 经营:财务不规范损信用,业务拓展受限。
2025-05-30
^您好同学推荐将6000元作为无票收入处理,此做法风险更小, 一、无票收入处理:合规性优先 操作要点 账务处理: 借:银行存款 6000元 贷:主营业务收入(不含税金额) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额 税务申报: 在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“未开具发票”栏次填写销售额和销项税额。 证据留存: 保存银行流水、合同、物流单据等原始凭证,形成完整证据链,以备税务核查。 开具普通发票:潜在风险是对方把这件事情忘记了不认同这个发票一直不做入账标识,有潜在的风险
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2025-05-30
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