老师，供应商发票开具了7770元，但是我们实际支付的是7700元，多开了70元，已经跨月了请问现在除了红冲发票重新开具还有什么方法比较合适平账，需要提供什么佐证资料？

请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？

老师您好，想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元，现在实际发生的运费是1.98万，而且之前2万已经开票了，需要他们退回来0.02万，我要求他们红冲发票重新开具，但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她，她说我们收的款，我们开发票，老师，这样不合理吧，怎么收到退回的运费要我们开票的呢

老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急

老师，供应商发票开具了7770元，但是我们实际支付的是7700元，多开了70元，已经跨月了请问现在除了红冲发票重新开具还有什么方法比较合适平账，需要提供什么佐证资料？

当月采购材料作为主营项目 9月产生2万元的费用 跟供应商合作的是次月支付上月费用 现在10月已经支付9月的费用 发票在9月底已经提前开具了 请问下老师 9月底收到的发票需要怎么写分录 10月又要怎么写分录 什么时候可以去成本