收到各户的供应商弄错了货了，客户不直接扣了，叫他们的供应商直接转给我们，这一笔分录怎么做账，可不可借银行存款 10000贷主营业务收入 这样子可以吗，不用计提把，这个是私转
这种情况不能直接这样记账。 首先，需要明确这笔款项的性质。如果这是客户原本应该支付给您公司的货款，由于供应商发错货而由供应商直接转给您公司，那么这并不是新的主营业务收入，而是对之前销售业务的收款。 正确的账务处理应该是： 借：银行存款 10000 贷：应收账款 10000 如果之前没有确认应收账款，则需要先确认应收账款，再进行收款的处理。 假设之前没有确认应收账款： 销售发生时： 借：应收账款 10000 贷：主营业务收入 应交税费 - 应交增值税（销项税额） 收到款项时： 借：银行存款 10000 贷：应收账款 10000
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我们开票给客户，但是客户不能直接转账给我们公户，以工人的工资转给我们了，那这样账怎么平呢？我做的分录是：我做的分录是：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费销项，那他们没有付款给我们，直接代付了工人工资，分录借方是什么呢，贷方应收账款？
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请问，我们是贸易型小规模企业，现在购买了一批货物之后，直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物，货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样？ 支付货款： 借：库存商品 贷：银行存款 结转销售成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 对吗？
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#提问#想咨询下，我们单位贷款批下来后，直接把款打到供应商帐户（银行让签个采购合同大于贷款金额），通过什么方法再把款给我们转回来，好呢 这钱没买东西，只是走了个形式 我们这是流动资金贷款，购买原材料的，所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧！如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户？具体 我们和对方分别怎么做分录？做往来的话，那这笔钱我们不能用于购买其他材料了，只能冲往来账。
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老师，我想问一下，我们电商企业，客户买了东西钱直接到了老板支付宝，又开了发票，这个我能这样记账么：借，其他货币资金/支付宝，贷主营业务收入。上个月我用应收账款了，但是我觉得钱已经到了支付宝，还得从支付宝转账到银行卡，把应收账款弄平了，感觉多此一举，想借方直接用其他货币资金，这样做可以么？
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收到各户的供应商弄错了货了，客户不直接扣了，叫他们的供应商直接转给我们，这一笔分录怎么做账，可不可借银行存款 10000贷主营业务收入 这样子可以吗，不用计提把，这个是私转
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以前都是直接扣客户款费，现在客户不给我们扣，他们直接叫他们的供应商转给我们款了，没有发票，如果内账需要怎么做账。还有外账需要怎么做账，以后都会生类似情况我需要怎么做账
外账内账都是上面的做法 只不过内账不用贷销项