请问老师公司报销招待餐饮费就凭发票可以入账吗？还有需要什么附近单据？
金额不大可以凭发票做账，金额大的需要有消费小票
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老师，请问收据可以作为原始凭证入账吗？还有报销的时候没有发票，有小票和销售单据可以入费用账吗？
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请问老师公司经常有几千元的餐票做为业务招待费，请问这个业务招待费做账时，处理附件发票，还要有什么原始凭证做账呢
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请问老师没有发票收据的情况下，过磅单和工时单可以做原始凭证入账吗，还有公司买牛肉送客户可以做招待费入账吗
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那还有住宿费要填写什么单据和发票一起入账？
需要差旅报销一起做账
好，但是招待客户住宿的怎么填写呢？
那个直接凭发票报销就行，不需要填差旅报销单
招待客户报销的住宿费也是记管理费用—招待费吗？
那个是计入销售费用-业务招待费
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。