你好,没有发票,是没办法合规的。 你要想合规,前提就是要有发票。

因为单位有一些墙脱漆了,我们自己的员工到实体店购买粉刷的材料,总共花了五百多,师傅习惯性用现金支付,所以只有一张发票,他写了一张支出审批表,然后就没有其他的原始凭证了,请问可以报销吗 还有就是他去小店买肥料,金额为一百多,对方只给开收据,请问可以报销吗
老师好!公司食堂阿姨垫付钱采购食材,现在报销(8月—9月)食材款,金额是6206元,请问一下这如何给她报销?而且她购买食材的费用都无票,只是列出每天购买清单的金额,请问一下这怎么处理及做账?
老师,请教一下:我们公司费用报销1500元以上要对公付款,现在员工因为活动去超市购物花费2000元,没有对公付款的,问员工员工就说事前也不知道要购买什么东西的,这种要补个说明吧
请问老师,单位是露营的,一些现场搭建等工作的费用都是单位打给现场负责人,然后由现场负责人购买。请问这类不是公对公的支出没什么问题吧?因为现场搭建事情较多,报销金额也零散,所以单位一直这样操作的。
老师就是员工自己垫付购买医院需要的小件各种东西,写到了一张纸上比如绿萝69元,没有发票,只有淘宝订单,然后医院老板直接转钱给员工了怎么记账啊2还有老师报销日期是4月3号但是员工买东西比如绿萝是3月11号买的我可以按报销单填记账凭证吗在填写现金日记账,现金日记账的日期我可以写绿萝3月11日的吗不行报销时候的日期
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
有什么办法可以证实这笔业务实际发生了?
你好,税务局就是看发票,然后付款单。合同
都没有,真不知道怎么验证是不是实际发生的业务
你好,你没有发票,税务局肯定不会当做真实的业务,就算当真实的业务也不会让你税前扣除
现在只是想证明这个是否是真实业务呢?还可以怎么办?
你好,这样的话,就得要有实物,卖方的收据送货单之类的。