你,结转的成本,如果你之前结转的跟实际的不一致的话也是需要修改的。
采购原材料暂估入库后,按暂估价入了成本,下个月,发票收到后,又冲减了暂估价,现在原材料有差异,(就是暂估入成本的比发票多了0.09)怎么调整原材料的差异呢
老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
票未到已做借原材料-暂估,已经领用并且结转成本…票已到冲回暂估原材料余额表显示原材料-暂估是负数金额这个是怎么回事?暂估的材料已经领用还需要冲回吗?
老师,收到货没收到票暂估的原材料转成本和商品后,收到票了就红冲暂估的原材料+暂估材料结转成本这两个凭证吗?结转商品的凭证需要调整不?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师因为没收到票原材料是暂估的,也就没有进项,收到专票有进项了,就要冲原材料的凭证,但是之前暂估的原材料结转了成本和商品,我需要怎么做呢?
你好,你如果不清楚的话,直接红字冲减之前的凭证,然后按照发票重新做一次就好了,这样子比较清晰一点。
这样的话暂估的原材料、结转的成本和转的商品全部都要红冲吗?
你好,是的,就是这样子理解。
但是老师我想搞明白,原材料暂估的没有进项,收到专票就红冲原材料凭证,然后转成本的话其实就是多转了进项的金额,对吗?我把进项金额冲部分成本,可以吗
你好,是的,这个成本就高了。 你要把对应的进项成本做转出。
成本多的就是进项部分,其他是没问题的哇?
那么冲了这部分多的进项,成本对了结转的商品,也跟着冲掉相同的金额,就对了吗?
你好,是的,就是这样了
好的老师,总结一句就是暂估的原材料,如果收到普票就只红冲原材料暂估就行,收到专票就是原材料、成本、商品都多入了进项部分,把进项冲了就对了,这样理解对吗?
你好是的就是这样子理解
老师,原材料暂付时候,是借:原材料 贷:应付账款 还是借:原材料-暂估 贷:应付账款
你好!你暂估是后面这个分录
借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估 这样吗?
没收到票是原材料和应付账款后面都要跟暂估哇?
有一个账户做暂估就行了。其实没关系的
好的老师,谢谢
你好,不用客气的了。