Q
工业只要企业，原材料发票没有回来，暂估原材料，等原材料回来，红冲的时候，还需要红冲库存商品，结转成本的那一笔么？
2023-03-16 20:35
2023-03-16 20:36
暂估和发票一样的话，不用的，你只红冲了材料，然后再做材料的发票了就可以。
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Q
老师，暂估的原材料成本做账 借原材料 贷：应付账款――暂估，领用时借：工程施工――合同成本――材料费 贷：原材料；结转成本时：借：主营业务成本 贷：工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时，就是冲红第一个暂估入库的分录，只重新做个正确的分录吗？还是说后面的领用，结转成本都要冲红，重新做正确的呢？
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Q
老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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Q
老师，暂估的原材料已经领用结转成本了，来发票我就红冲暂估，那原来的暂估时候的成本需要冲么
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Q
请问公司去年虚拟暂估原料生产入库，开票销售，今年开红字销售发票，红冲收入的时候，也要红冲成本吧，按正常结转成本一直红冲到原材料，对吗，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借库存商品负数贷生产成本，借生产成本负数贷原材料，借原材料负数贷应付账款暂估。
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Q
老师 我12月暂估的材料，1月收到的发票，全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了？比如：结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗？
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如果不一样了？
那就需要全部红冲再重新做。