同学,你好 现在冲红,就是之前的分录,做一摸一样的分录,金额负数

老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师上午好,请教一个问题:公司去年12月份开了一张增值税专用发票,今年1月发现单价错了少开居了500元,就红字发票冲回,重新开具了一张正确单价的发票,和去年的发票总金额相差500块,这个我会计分录要怎么做
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货,开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢 下图是5月份入账的凭证
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
老师好,已支付但未取得的成本发票如何入账,不想做预付账款,不要重复接单
合同里附的销售单并且与购销合同一起盖了骑缝章,可以当做送货时的销售单吗?
老师好,已支付但未取得的成本发票如何入账,不想做预付账款
老师,请问季度申报企业所得税中的实际支付给员工的应付职工薪酬的数据是会计科目中应付职工薪酬中的借方哪些数据
老师啊,所得税汇算清缴我看到25年前面会计的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表没有填,全都是空白的,这个是必填的吗,有没有影响
老师你好,年底给客户送礼,一般情况开发票需要注意哪些事项
老师好,已支付但未取得的成本发票如何入账,不想做预付账款
什么是现金流小规模?
老师,个体户可以开13个点的发票吗
一般纳税人工程公司,名下有吊车,我们能给甲方开机械费吗?使用税率是几个点的?能开3%得机械税率的发票吗?